4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 28/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
5884/000-2017 - 01
-17,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5884/0-2017
Vl.Total:
-17,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
63
7606/000-2017       
258,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
258,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
7574/000-2017       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/002-2017       
7.830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.830,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
87,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
7378/000-2017       
5.103,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
7378/000-2017 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7378/0-2017
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4761/2017
Dispensa
CANAL AUTOCOM COMERCIO DE 
SUPRIMENTOS-EIRELI-EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
08.457.819/0001-94
294
5517/000-2017       
5.389,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS BEMATECH LB 1000 ADVANCED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R.  
COM ACESSÓRIOS
DESTACADOR DE PAPEL - GUILHOTINA CORTE TOTAL - SUPORTE DE ROLO DE PAPEL EXTERNO. GARANTIA 
DE 01 (UM) ANO. - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.389,26
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.796,42
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
7399/000-2017       
91.348,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
91.348,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.348,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
7399/000-2017 - 01
-0,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7399/0-2017
Vl.Total:
-0,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
330
7400/000-2017       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
330
7400/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7400/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/007-2017       
164.782,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164.782,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
164.782,39
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/007-2017 - 01
-64.782,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 335/7-2017 - MOTIVO: Valor anulado a pedido do Tesoureiro.
Vl.Total:
-64.782,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-64.782,39
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/007-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/005-2017       
20.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/007-2017       
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/019-2017       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/010-2017       
15.281,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.281,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.281,65
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/005-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/006-2017       
70.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/003-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
497
7409/000-2017       
2.398,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.398,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.398,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
497
7409/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7409/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
509
7076/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 2ª AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
509
7077/000-2017       
429,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
33,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO PARA "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E 
ATUALIZAÇÃO DOS MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/07/2017 ÀS 04h00 E 
RETORNO: 06/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
509
7078/000-2017       
429,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
33,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO PARA "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E 
ATUALIZAÇÃO DOS MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/07/2017 ÀS 04h00 E 
RETORNO: 06/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
533
7449/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "VAMOS FALAR DE IDEB?" QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE 
SANTO ANDRÉ/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
533
7450/000-2017       
58,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "VAMOS FALAR DE IDEB?" QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE 
SANTO ANDRÉ/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PERLA CRISTINA TEIXEIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
249.697.668-27
533
7451/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "VAMOS FALAR DE IDEB?" QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE 
SANTO ANDRÉ/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
7452/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO NA SEDE DA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h0 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
7453/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO NA SEDE DA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7448/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA À FÁBRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL, NA CIDADE 
DE JACUPIRANGA/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
7612/000-2017       
162,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
162,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
7607/000-2017       
131,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
131,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/008-2017 - 01
-350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 215/8-2017 - REF. A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA SRA. ELOISA RODRIGUES DA 
SILVA - DEVIDO A ELA NÃO TER APRESENTADO O CONTRATO ASSINADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7454/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM/SP LEVAR EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
07/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7455/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM/SP LEVAR EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
21/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7456/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP LEVAR EQUIPE DE BASEBALL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
27/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7457/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SOROCABA/SP LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
20/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/06/2017 ATÉ 28/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7458/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A MIRACATU/SP LEVAR EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
17/05/2017, SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7459/000-2017       
8,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE - VIAGEM A CAJATI/SP LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
11/05/2017, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7460/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A MONGAGUA/SP LEVAR EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
SAÍDA: 12/05/2017 ÀS 13h00 E RETORNO: 13/05/2017 ÀS 00h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7461/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP LEVAR EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE 
COMPETIÇÃO - 06/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
169.522.348-96
851
7462/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEI ADAPTADO 3ª IDADE EM 
COMPETIÇÃO - 03/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Junho de 2017.